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乐山市商业银行成都分行中层领导干部经济责任审计简报
接受委托后,根据审计要求,我公司派出6人成立三个工作小组,并于2023年8月28日进场。进场后,我们收集并查阅相关内控制度、系统数据、绩效考核等文件资料、抽查部分贷款工作档案,并与相关人员进行了沟通,记录汇总我们审计过程中发现的问题,及时向我公司领导汇报审计进度及审计情况。目前,审计工作已全面完成。 四川方略会计师事务所有限责任公司 王玉梅 |