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乐山市商业银行成都分行中层领导干部经济责任审计简报


      2023年8月，我公司接受乐山市商业银行成都分行的委托，对乐山市商业银行成都分行6名中层领导干部任职期间的经济责任履行情况进行审计。

      接受委托后，根据审计要求，我公司派出6人成立三个工作小组，并于2023年8月28日进场。进场后，我们收集并查阅相关内控制度、系统数据、绩效考核等文件资料、抽查部分贷款工作档案，并与相关人员进行了沟通，记录汇总我们审计过程中发现的问题，及时向我公司领导汇报审计进度及审计情况。目前，审计工作已全面完成。



 四川方略会计师事务所有限责任公司

王玉梅
2023年10月26日
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